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庄河市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案书面报告

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庄河市2018年财政预算执行情况
和2019年财政预算草案书面报告
 
—— 2019年1月5日在庄河市
第七届人民代表大会第三次会议上
 
市财政局局长  刘德良
 
各位代表:
我受市政府委托,书面报告我市财政2018年预算执行情况和2019年预算草案,请审议;并请各位政协委员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
我市2018年财政预算执行,落实改革发展新理念,把握稳中求进总基调,扭住增收节支两条线,贯穿聚财用财全过程,财政运行状况平稳,总体收支情况较好。具体完成情况如下(详见附表):
(一)一般公共预算执行情况
1、全市执行情况。收入30.07亿元,完成(收入完成均比年初预算)135.6%,增长(收支增减均比上年实际)42.5%。这其中,税收收入12.64亿元,完成102.6%,增长3.4%;非税收入17.43亿元,完成176.9%,增长96.2%。所完成的30.07亿元收入,加上上级转移支付收入40.05亿元、调入资金4.43亿元、上年结转收入0.56亿元,全市一般公共预算总收入75.11亿元。支出62.75亿元,增长12.5%,加上上解上级支出2.5亿元、结转下年支出1.31亿元、补充预算稳定调节基金8.55亿元,全市一般公共预算总支出75.11亿元。收支相抵,收支平衡。
2、市本级执行情况。收入22.05亿元,完成149.6%,增长61.7%。这其中,税收收入5.58亿元,完成100.4%,增长2.5%;非税收入16.47亿元,完成179.3%,增长100.9%。所完成的22.05亿元收入,加上上级转移支付收入40.05亿元、下级上解收入1.05亿元、调入资金4.41亿元、上年结转收入0.56亿元,市本级一般公共预算总收入68.12亿元。支出44.39亿元,增长18.2%,加上上解上级支出2.5亿元、补助下级支出12.61亿元、结转下年支出1.31亿元、补充预算稳定调节基金7.31亿元,市本级一般公共预算总支出68.13亿元。收支相抵,收支平衡。
需要说明的是,市本级收入增长61.7%,主要是“营改增”使当年建安企业增值税增加较多和一次性非税收入的共同拉动抬高;补充预算稳定调节基金的7.31亿元,均为当年超收。
市本级支出具体完成情况。(1)一般公共服务支出1.82亿元,增长5.7%;(2)公共安全支出2.07亿元,下降22%;(3)教育支出4.71亿元,增长11.6%;(4)科学技术支出0.11亿元,增长156.8%;(5)文化体育与传媒支出0.36亿元,下降18.6%;(6)社会保障与就业支出7.03亿元,增长27.2%;(7)医疗卫生与计划生育支出4.77亿元,增长10.1%;(8)节能环保支出8.83亿元,增长63.5%;(9)城乡社区支出2.29亿元,下降34.3%;(10)农林水支出7.42亿元,增长45%;(11)交通运输支出0.64亿元,下降18.4%;(12)资源勘探信息等支出0.19亿元,下降17.7%;(13)商业服务业等支出0.25亿元,增长56.2%;(14)国土海洋气象等支出0.46亿元,下降10.6%;(15)住房保障支出1.29亿元,下降5.6%; (16)粮油物资储备支出0.04亿元,增长17.2%;(17)其他支出0.52亿元,下降33.4%;(18)债务付息支出1.56亿元;(19)债务发行费用支出0.03亿元。
上下级财政转移支付情况。上级对我市转移支付40.05亿元(其中:一般性转移支付17.03亿元;专项转移支付23.02亿元)。我市市本级对下级转移支付12.61亿元(其中:一般性转移支付9.56亿元;专项转移支付3.05亿元)。
(二)政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入4.41亿元,完成84.2%,增长10.9%,加上上级补助收入0.62亿元、上年结转1.32亿元,全市政府性基金总收入6.35亿元。全市政府性基金支出5.51亿元,增长78.2%,加上上解上级支出0.01亿元、结转下年支出0.53亿元、调出资金0.3亿元,全市政府性基金总支出6.35亿元。收支相抵,收支平衡。
(三)社会保险基金预算执行情况
收入11.17亿元,其中:机关事业单位养老保险基金收入7.09亿元(含财政对收支逆差的补助3.92亿元);“新农合”基金收入4.08亿元。支出11.02亿元,其中:事业单位养老保险基金支出7.1亿元;“新农合”基金支出3.92亿元。收支相抵,结余0.15亿元。
债务情况。当年我市由上级代发地方政府债券45.2亿元,并通过该途径置换了当年到期债务;当年我市政府债务余额128.77亿元,控制在限额以内。
构成上述预算执行四个好特点,一是有效“稳增长”。在减税降费的政策背景下,强化源头理财,细化分配调控,积极构建财政增收与控支“两机制”,促进财政收入与支出质量“双提高”。当年,财政收入超出预算35.6%,增长42.5%;财政支出增长12.5%。财政收支保持适度增长,并稳定在合理区间。二是有序“调结构”。在供给侧结构性改革主线牵动下,通过增收节支,使收支结构性矛盾有所缓解。在资金调度使用上,体现“先生活、后生产”原则和优先“保基本”要求,使支出结构不断优化。当年,一般性开支被严格控制,“三公”经费持续下降,在“保工资、保运转、保民生”的同时,保证改革发展稳定急重支出。支撑GDP的“八项支出”同比增长9.7%。三是有力“惠民生”。强化民生保障,全面落实社保、医保、就业、卫生计生、生活救助等各项基本民生保障政策,大力支持教育、生态环保、“三农”及城市建设等领域民生事业发展。当年,全市民生支出50.34亿元,增长13.4%,占财政总支出的比重达80%。四是有效“防风险”。政府债务余额被控制在上级批准的限额以内;通过上级政府代发政府债券置换到期债务,缓解了偿债压力;多渠道筹措资金,及时还本付息,守住了不发生区域性、系统性风险的底线。
当然,我市2018年预算执行还存在着一次性收入偏多、非税收入占比偏大、支出进度不均衡,以及收支矛盾大、偿债压力大等一些隐忧和问题,有待今后逐步加以克服和解决。
二、2019年财政预算草案
我市2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实全国财政工作会议要求和上级党委、政府及庄河市委决策部署;把握稳中求进总基调,体现为民理财总要求,树牢过“紧日子”思想,做到统筹兼顾、突出重点、量力而行、厉行节约;加快规范预算支出标准体系,启动推进预算绩效管理,全面实行预算公开,着力提升预算编制的科学性和约束力。具体遵循以下五项基本原则:
1、收入安排从实,着力提质量。坚持与经济发展相适应、与税费政策相衔接,通过细化分析测算,据实确定收入构成,使收入质量有所改善。
2、支出安排有序,着力优结构。坚持“先生活,后生产”,按照“保工资、保运转、保民生”顺序,优先“保基本”,工资、养老金、基本民生等刚性支出不留缺口;确保机关事业单位改革顺利推进;从严从紧,持续压缩“三公”经费等一般性开支。通过有保有压,使支出结构有所优化。
3、偿债安排切实,着力防风险。根据偿债需求与可能,足额安排债务利息支出;对到期债务本金,通过上级代发政府债券加以置换;通过“走正门”,防范债务风险。
4、项目安排求实,着力提绩效。坚持“尽力而为、量力而行”,基本建设支出优先安排用于偿还工程欠款和在建项目续建;对于上级重点项目所需配套尽量安排;以项目支出为重点,嵌入预算绩效管理机制,强化结果导向,力求提高项目支出效益。
5、预算编制完整,着力求平衡。顺应我市国企改革发展,首度编制国有资本经营预算,形成“四本预算”完整体系。同时,把上级财政提前告知的转移支付预计数编入预算,并通过各本预算的有效衔接,实现收支平衡。
根据上述指导思想、基本原则和市七届人大常委会第十次会议审议意见,所编制的我市2019年财政预算草案如下(详见附表):
(一)一般公共预算
1、市本级一般公共预算
收入12.79亿元,按可比口径,增长0.3%。当年这一收入,加上上级转移支付收入21.51亿元(其中:一般性转移支付15.51亿元,上级已提前告知的专项转移支付6亿元)、下级上解收入1.44亿元、调入预算稳定调节基金(即2018年预计收入超出年初预算的部分)7.9亿元,市本级收入总量为43.64亿元。支出39.11亿元,增长(支出预算增减,均指比上年预算)47.3%,加上上解上级支出2.13亿元、补助下级支出2.4亿元,市本级支出总量为43.64亿元。收支相抵,预算平衡。
市本级一般公共预算支出具体安排如下:
(1)工资性支出16.97亿元,其中包括机关事业单位基本养老保险收支逆差3.4亿元。
(2)基本运转支出0.94亿元,其中:政权运转0.69亿元,城市运转0.25亿元。
(3)基本民生支出4.61亿元。按照上级保障标准和本级承担责任比例,对于义务教育和基本的养老保险、就业服务、医疗保障、卫生计生、生活救助、住房保障及学生资助类支出等8类基本公共服务事项,作了足额安排。
(4)完成特别行政任务和各项事业发展支出1.29亿元。主要是为完成党的建设、维护稳定、扫黑除恶、安全生产、食品安全、创建文明城市等特别行政任务,以及支持教育、农林水、国土、文化传媒等各项事业发展提供基本保障。
(5)基本建设支出2.1亿元。用于偿还工程欠款、在建工程续建和为上级重点项目配套。
(6)重点项目支出1.81亿元。主要用于扶贫、农村“一事一议”、环保与生态建设等上级重点项目配套,以及用于本级智慧城市、科技创新、旅游发展、水利工程、农村土地确权、人才引进等必须实施的重点项目。
(7)债务支出3.8亿元。主要用于支付一般债券利息。
(8)安排预备费0.75亿元,占一般公共预算支出1.9%。
(9)其他支出0.84亿元。主要是预留的增人增资、“两会”经费、扶持企业等难以确定的支出。
(10)上级专项转移支付支出(上级已提前告知的)6亿元。按照上级既定项目,主要用于节能环保、教育、政法、农林水、社保、医疗卫生和计生等方面。
市对下级转移支付安排。市对乡镇(包括北黄海经济区、街道)一般性转移支付2.4亿元,其中:农村税费改革转移支付0.84亿元;水源地乡镇补助0.49亿元;基本财力保障补助0.85亿元;非税收入补助0.22亿元。
2、北黄海经济区和街道一般公共预算
为适应全口径财政预算审查监督需要,对北黄海经济区和街道编制的一般公共预算(金额单位:万元)列明如下:
(1)北黄海经济区收入7,000万元;支出6,300万元,加上上解上级支出700万元,支出总量为7,000万元。收支相抵,预算平衡。
(2)城关街道收入6,602万元,加上上级补助收入900万元,收入总量为7,502万元;支出3,780万元,加上上解上级支出3,722万元,支出总量为7,502万元。收支相抵,预算平衡。
(3)兴达街道收入2,169万元,加上上级补助收入1,723万元,收入总量为3,892万元;支出2,398万元,加上上解上级支出1,494万元,支出总量为3,892万元。收支相抵,预算平衡。
(4)昌盛街道收入1,777万元,加上上级补助收入213万元,收入总量为1,990万元;支出1,109万元,加上上解上级支出881万元,支出总量为1,990万元。收支相抵,预算平衡。
(5)新华街道收入4,980万元,加上上级补助收入1,166万元、调入资金694万元,收入总量为6,840万元;支出2,802万元,加上上解上级支出4,038万元,支出总量为6,840万元。收支相抵,预算平衡。
3、全市一般公共预算
收入20.56亿元,按可比口径,增长0.5%。当年这一收入,加上上级转移支付收入21.51亿元(其中:一般性转移支付15.51亿元、专项转移支付6亿元)、调入资金(即市本级的预算稳定调节基金,加上乡镇级调入资金)7.97亿元,全市收入总量为50.04亿元。支出47.9亿元,增长11.5%,加上上解上级支出2.13亿元、乡镇债务还本支出0.01亿元,全市支出总量为50.04亿元。收支相抵,预算平衡。
(二)政府性基金预算
按照“以收定支、专款专用、收支平衡”原则编制(均为市本级),收入5.23亿元,主要包括土地出让金4亿元、城市基础设施配套费0.9亿元、上级专项转移支付0.01亿元;支出5.23亿元,主要包括土地出让金支出2.12亿元、城市基础设施配套费支出0.9亿元、地方政府专项债券付息1.88亿元。收支相抵,预算平衡。
(三)社会保险基金预算
按照我市统筹层次与保障要求编制(均为市本级),收入12.07亿元,包括机关事业单位养老保险基金收入2.77亿元、机关事业单位养老保险财政补助收入4.45亿元、其他机关事业单位养老保险基金收入0.02亿元、“新农合”基金收入4.83亿元;支出12.02亿元,包括机关事业单位养老保险基金支出7.24亿元、“新农合”基金支出4.78亿元。收支相抵,“新农合”基金结余0.05亿元。
补充说明的是,对于机关事业单位养老保险财政补助的4.45亿元,在市本级一般公共预算中安排3.4亿元,余下由乡镇级财政弥补;对于“新农合”基金收入中市本级财政应负担的1.11亿元补助,也在市本级一般公共预算中作了足额安排。
(四)国有资本经营预算
按照“以收定支,不列赤字”的原则编制(均为市本级),收入120万元,主要是按30%比例收缴的国有企业利润,其中:林水集团100万元,文旅集团20万元;支出相应安排120万元。收支相抵,预算平衡。
一分计划,九分落实。执行好新一年财政预算,一是狠抓收入达预期。强化源头理财,综合运用财政政策手段,大力支持供给侧结构性改革,推动经济高质量发展,加快培育新财源增长点,蓄积形成财政发展新动能。扭住收入进度这条主线,牵动收入分析与调度,积极稳妥落实各项收入预算,密切财税协调,强化征管保障,确保年初收入预算到位率。衔接重塑非税收入征管体系,创新海域使用金、土地出让金等大宗收费征管办法,加大存量资产资源盘活力度,努力增加政府可用财力。二是严管支出保重点。统揽各类支出需求,统筹兼顾、突出重点,根据轻重缓急分类排序,“一盘棋”运筹调度各项资金,确保支出有序有力。盘活存量资金,调度间歇资金,争取上级资金,多措并举,多方筹资,确保财政资金链有序运转。依法强化预算约束力,把好财政支出关。继续从严从紧控制一般性开支,“三公”经费只能减不能增。通过这些办法,进一步优化财政支出结构、优化财力资源配置,集中财力优先“保工资、保运转、保民生”。三是深化改革提绩效。按照《预算法》管控政府财力要求,积极推进制度创新,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,扎实扎密财政制度的笼子。认真落实《预算法》关于各级预算应当讲求绩效的规定,按照“谁使用资金、谁负责绩效”的原则,理顺机制,建立制度,推进和实施预算绩效管理,着力提高财政资源配置效率和使用效益。进一步健全财政支付信息系统和清算系统,全面规范财政国库集中支付。全面实施财政预决算公开,自觉接受社会各界和人民群众的监督。四是理好债务防风险。按月、定期分析和动态监测债务状况,严格政府债务限额管理。“走正门”,通过上级代发地方政府债券等途径置换到期债务。优先落实预算偿债资金,确保按期还本付息。五是激活乡财稳基础。充分发挥新一轮财政体制牵动作用,着力激发乡镇(街道)财政经济发展的内生动力和运行活力。整合财政支农等项资金,支持推进乡村振兴战略。以预算管理为重点,强化对乡镇(街道)财政的业务指导,依法规范乡镇(街道)理财行为。通过这些举措,增强乡镇(街道)财政的基本保障能力和发展后劲,夯实预算执行基础。
各位代表:执行好新一年财政预算,任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的依法监督和市政协的大力支持下,锐意进取,担当有为,以为民理财的新绩效,为我市经济社会新发展作出新贡献。
 
 
 
 

发布日期:2019-01-15  责编:财政局 来源:
 
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