应急文件
 
庄河市2019年1~3月份预算执行情况

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一、基本情况
(一)一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1~3月份,全市一般公共预算收入完成55,511万元,下降36%,其中:税收收入48,622万元、增长23.9%,非税收入6,889万元、下降85.5%,分别占财政收入的87.6%和12.4%。
分级次看,市本级完成21,925万元,下降64.9%;乡镇级完成33,586万元,增长38.3%。
分征收部门看,税务部门组织的收入为52,236万元,增长24.9%;财政部门等组织的收入为3,275万元,下降92.7%。
2、一般公共预算支出
1~3月份,全市一般公共预算支出完成106,150万元,增长7.6%。
分级次看,市本级完成74,263万元,增长29.7%;乡镇级完成31,887万元,下降22.9%。
从重点科目情况看,教育支出23,223万元,增长18.5%;社会保障和就业支出13,421万元,增长17.3%;卫生健康支出8,075万元,增长13.4%;城乡社区支出9,342万元,下降43.4%,农林水支出5,751万元,下降38.1%;住房保障支出5,160万元,增长85.6%。
(二)政府性基金收支
1、政府性基金收入
1~3月份,全市政府性基金收入完成24,652万元,增长32.5%。其中:国有土地使用权出让收入23,871万元,增长36.3%。
2、政府性基金支出
1~3月份,全市政府性基金支出完成19,107万元,下降16.6%。其中:国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出17,422万元,下降16.2%。
(三)与全大连市,瓦、普两市收入比较
1~3月份,大连市一般公共预算收入完成194.4亿元,增长6%,我市收入占全市收入的2.9%。
瓦房店收入完成23.75亿元,比我市多18.2亿元,税收占比为13.1%;普兰店收入完成3.78亿元,别比我市少1.77亿元,税收占比为84.2%。
二、预算执行的主要特点
(一)在收入下降的同时,收入质量得到了明显的改善。
1~3月份,我市一般公共预算收入完成5.55亿元,比上年下降36%,主要原因是上年同期海绵城市资产置换等一次性非税收入垫高了基数。税收收入完成4.86亿元、增长23.9%,占一般公共预算收入的87.6%。
(二)地区间财政收入不平衡。
受上下年一次性收入影响,地区间增速差异较大, 1~3月份,我市市本级受一次性非税收入的影响,收入同比下降64.9%,低于全市平均水平;26个乡镇、街道、经济区等下一级预算,实现正增长的有17个,负增长的有9个。
(三)财政支出增长较快,刚性支出保障有力。
2019年,我市财政部门狠抓预算执行,积极调度资金,加快支出进度,一方面兑现绩效考核奖、第13个月工资、补发2018年下半年调整工资;同时保障了基本民生支出,确保国家各项民生政策落实到位。1~3月份,我市一般公共预算支出10.6亿元,增长7.6%。

发布日期:2019-04-02  责编:各单位 来源:
 
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