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2017年庄河市国土资源局部门决算公开

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第一部分  庄河市国土资源局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  庄河市国土资源局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  庄河市国土资源局2017年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分 庄河市国土资源局部门概况


一、主要职责
(一)承担保护与合理利用土地、矿产、海洋矿产等自然资源的责任;拟订国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制国土规划并组织实施;制定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施并组织实施。
  (二)承担规范国土资源管理秩序的责任;宣传、贯彻执行国土资源法律、法规,拟订管理、保护与合理利用土地、矿产、海洋矿产等自然资源相关办法并组织实施;负责相关的行政执法工作以及行政复议和行政诉讼日常工作。
  (三)承担优化配置国土资源的责任;编制全市土地利用总体规划、年度计划及土地整理复垦开发规划并组织实施;指导和审核各乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制全市矿产资源、海洋矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等有关的专项规划并监督执行。
  (四)负责规范国土资源权属管理;依法保护土地、矿产、海洋矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处权属纠纷;承担及时准确提供全市土地利用数据的责任;负责全市城乡地籍地政工作,组织土地资源调查、汇总和动态监测,负责土地使用权登记、造册、发证、抵押登记和农用地分等定级及估价工作;负责土地利用数据库建设及信息化管理工作,提供社会查询服务。
  (五)承担全市耕地保护的责任;负责耕地特别是基本农田的保护工作,确保全市耕地总体不减少;负责土地开发、整理、复垦工作;负责农用地转用及土地征收征用的补偿安置及组卷报批工作;负责临时用地的审(报)批工作;负责农村村民住宅用地的审批工作。
  (六)承担节约集约利用土地资源的责任;管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用;拟订国有建设用地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并组织实施,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
  (七)承担规范国土资源市场秩序的责任;负责监测土地市场和建设用地利用情况及地价监管,规范国土资源相关社会中介组织的行为;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,依法查处相关违法行为。
  (八)承担矿产资源勘查开发管理的责任;组织实施矿产资源勘查开发利用规划;按照有关规定,负责矿业权(地热、矿泉水)审核、审批工作;负责监督管理矿产资源勘查开发、利用与保护;按有关规定,负责矿产资源补偿费的征收和矿产资源储量的审核认定工作。
  (九)承担地质环境保护和地质灾害预防治理责任;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,监督管理地质遗迹(古生物化石)勘查开发、利用与保护;负责地质环境的监督管理工作;组织指导地质环境的动态监测、调查评价,完善地质环境监测网络;组织实施重大地质灾害应急预案,发布地质灾害预报。
  (十)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配办法,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;按有关规定,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
  (十一)负责下属单位及派出机构的管理工作。
  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入庄河市国土资源局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)庄河市国土资源局本级
(二)庄河市土地整理中心
(三)庄河市土地储备(交易)中心
(四)庄河市国土资源监察大队
(五)庄河市房屋征收办公室
(六)庄河市临港国土所
(七)庄河市兴达国土所
(八)庄河市吴炉国土所
(九)庄河市大郑国土所
(十)庄河市青堆国土所
(十一)庄河市长岭国土所
(十二)庄河市蓉花山国土所
(十三)庄河市仙人洞国土所
(十四)庄河市不动产登记中心


第二部分
庄河市国土资源局 2017年度部门决算表


(详见附件)

 


第三部分
庄河市国土资源局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于庄河市国土资源局部门2017年度收入支出决算总体情况说明
庄河市国土资源局部门2017年度收入总计8062.12万元,比上年减少14244.03万元,下降170%;支出总计8062.12万元,比上年减少14244.03万元,下降170%。主要原因:征地和拆迁补偿支出、土地开发支出减少。 
二、关于庄河市国土资源局部门2017年度收入决算情况说明
本年收入合计7553.66万元,其中:财政拨款7553.22万元,占总收入99.99%;其他收入0.44万元,占总收入0.01%。
三、关于庄河市国土资源局部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5825.50万元,其中:基本支出1704.74万元,占总支出29%;项目支出4120.76万元,占总支出71%。
四、关于庄河市国土资源局部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
庄河市国土资源局部门2017年度财政拨款收入决算7553.22万元,与2016年相比,减少14426.96万元,下降190%;财政拨款支出决算5813.84万元,与2016年相比,减少15970.2万元,下降270%。主要原因:征地和拆迁补偿支出,土地开发支出减少。
五、关于庄河市国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
庄河市国土资源局部门2017年度财政拨款支出2242.89万元,占本年支出合计的39%。与2016年相比,财政拨款支出增634.06万元,增长28%。主要原因:增加了节能环保支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
庄河市国土资源局部门2017年度财政拨款支出2242.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出254.98万元,占11.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出110.31万元,占5%;住房保障(类)支出186.32万元,占8.3%;城乡社区支出19.5万元,占0.8%;国土海洋气象的支出1290.56万元,占57.7%;节能环保支出381.22万元,占17%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
庄河市国土资源局部门2017年度财政拨款支出年初预算为1969.80万元,支出决算为2242.89万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:增加节能环保支出。其中:
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为270.7万元,支出决算为254.98万元。决算数小于预算数的主要原因:退休人员纳入社保。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
年初预算为12.2万元,支出决算为11.66万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
年初预算为58.6万元,支出决算为46.7万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为62.1万元,支出决算为51.95万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为106.3万元,支出决算为97.15万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
6、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
年初预算为101.7万元,支出决算为89.17万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为381.22万元。决算数大于预算数的主要原因:追加生态保护费。
8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.5万元。决算数大于预算数的主要原因:追加其他城乡社区支出。
9、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)
年初预算为177.2万元,支出决算为238.32万元。决算数大于预算数的主要原因:违章查处测绘费增加。
10、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为54.2万元,支出决算为80.73万元。决算数大于预算数的主要原因:追加评估费用。
11、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)
年初预算为1126.8万元,支出决算为903.15万元。决算数小于预算数的主要原因:年初预算数含其他国土资源事务支出。
12、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为68.36万元。决算数大于预算数的主要原因:追加其他国土资源事务支出。
六、关于庄河市国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
庄河市国土资源局部门2017年度财政拨款基本支出1693.08万元,其中:人员经费1426.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费266.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于庄河市国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
庄河市国土资源局部门2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算55.78万元,支出决算31.69万元,完成年度预算59%。其中:因公出国(境)支出决算0万元,完成预算的100%;公务接待支出决算4.5万元,完成预算的60%;公务用车购置及运行费支出决算27.19万元,完成预算的56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风,压减三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少34.04万元,下降107%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2016年相同,没有增减变化,主要原因:没有安排此项经费;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少33.29万元,下降122%,下降原因:按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风,压减公务用车运行费。公务接待费支出决算比上年减少0.75万元,下降17%,下降原因:按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风,压减公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出31.69万元,其中:因公出国(境)支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27.19万元,占86%;公务接待费支出决算4.5万元,占14%。具体情况如下:
1、因公出国(境)支出决算0万元,因公出国(境)团组0个,出国人次0次。
2、公务用车购置及运行费支出决算27.19万元,车辆保有量 13台。其中:公务用车购置支出决算0万元,购置车辆0台;公务用车运行支出决算27.19万元,主要用于下乡勘察及行政执法等。
3、公务接待费支出决算4.5万元,主要用于:2017年度共接待来访团组80个,来宾人次619次(不包括陪同人员)。
八、关于庄河市国土资源局部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
庄河市国土资源局部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算3609.86万元、支出决算3570.96万元。与2016年度相比,财政拨款收入减少16447.1万元,下降455%;支出决算减少16604.26万元,下降464%。主要原因:征地和拆迁补偿支出、土地开发支出减少。
具体支出情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3075.34万元。决算数大于预算数的主要原因:追加征地和拆迁补偿支出。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为250.32万元。决算数大于预算数的主要原因:追加土地开发支出。
3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为203.01万元。决算数大于预算数的主要原因:追加土地出让业务支出。
4、城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为81.19万元。决算数大于预算数的主要原因:追加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
庄河市国土资源局部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年庄河市国土资源局部门运行经费支出61.21万元,比2016年增加1.88万元,增长3%,主要原因:勘察及行政执法下乡费用增加。
(二)政府采购支出情况
2017年庄河市国土资源局部门政府采购支出总额132.53万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.53万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,庄河市国土资源局部门共有车辆 13辆,其中一般公务用车10辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车3辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应行政单位离退休人员的支出
九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。
十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。
十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映征用、征收土地以及土地出让之前发生的补偿性支出和开发性支出。
十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映土地净收益安排的土地开发支出。
十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映财政部门核拨的土地出让业务费。
十七、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2017年国土资源局部门决算公开表.xls


发布日期:2018-10-15  责编:国土资源局 来源:
 
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